營銷事務管理制度

1、營銷事務管理制度一、銷售事務處理制度(A)□交貨、檢查、配送(一)對于已接受訂單的工程工務科就在做好相關的生產日報使工程的進行程序得以明確并就感動適當?shù)臋C會通知給發(fā)出訂單的客戶知道。(二)當生產接近完成時應與工務科協(xié)議選擇指定交貨日前的適當時日通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時也應事先通知對方求得其諒解。(三)在進行產品的檢查時應將結果做成測試成績表等等的有關資料。(四)產品的發(fā)送是依據出貨傳票來進行的另外每次發(fā)送貨品時應將其要項記入發(fā)

2、送登記簿中?！蹁N售額的計算及收款(一)在繳交產品時應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。(二)如已經從客戶處先收取訂金或預付金時應將此內容也記入銷售帳中。(三)財會部門于每月的25日依據銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收帳款)送交營業(yè)經理。(四)營業(yè)經理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金經過調整后再決定營業(yè)部的收款預定額然后呈報常務董事簽核。(五)常務董事應先

3、查閱營業(yè)部所呈的收款預定表如有必要征求經管經理的意見則由營業(yè)經理作說明后裁定收款的預定計劃。(六)收款業(yè)務原則上是由營業(yè)部門負責但有時也可委托經管(財會)部門的人員去進行。(七)有關款項的催收是由銷售科負責督促銷售科必須把相關資料記入收款預定表中通知給各有關人員。(八)財務科應將每月收款收據副本制作成表在各冊、各頁上打上編號。并要求有關人員于每日業(yè)務終了時交回這些單據證明。收據上蓋有公司印章者會計科應加以保管并加蓋部門印章。(九)款項進

4、來時負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票并連同現(xiàn)金、收據副本提交給財務科。(十)根據上述的應收帳款傳票將收得的款項記入銷售帳目中。記入內容除包括金額外須再記入負責人員的名字?！鯐诺闹谱骷百Y料整理(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項:1.書信、電報(發(fā)文、訂單)。2.估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細單。3.交貨單。4.請款單。5.收據。6.備忘錄。(二)交易上的發(fā)文資料原則上都須復印并制成副本保存。另外發(fā)文資料上應蓋契印或負責人的印章。(

5、三)所有的書信資料都應編列收受號碼并記入受信簿中蓋上收受日期印章。(四)處理中的文件應依照下列方式加以分類、歸檔。1.估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料依照發(fā)生的順序歸類或存檔。2.訂購資料——依照順序將合同書、請款單歸檔。3.存檔資料。(五)參考方面的資料可按下列分類方式加以整理:1.市場資料。2.成本計算。3.同業(yè)的目錄。4.交易資料?！鯃蟾婕皶h(一)營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務處理狀況記入日報表經由科長、經理向總