質量體系內部審核流程_第1頁
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文檔簡介

1、每次內審，質量管理員提前一星期向接受審核部門發(fā)放內審計劃,質量體系內部審核,被審核部門,質量管理部,審核前質量體系主管召開內審員會議,質量管理部經理召開由中層領導參加的內審前會議,內審人員在被審核單位人員陪同下進行審核,內審核查記錄表,內審員如實記錄審核情況,質量管理部經理召開內審后會議，通報內審情況,質量體系主管完成內審整改清單或不符合項報告,內審整改清單或不符合項報告,質量管理員對審核問題建立問題臺帳，并記錄問題的處理情況,質量

2、管理員對問題臺帳的問題進行分析，并與體系主管溝通,質量體系主管確定體系的整改計劃,質量體系主管完成內審報告,質量體系內審報告,向總經理提交內審報告,質量管理員匯總核查記錄表交質量體系主管,,質量體系主管根據體系文件的要求、公司質量計劃及其執(zhí)行情況、上年度內審報告編制年度內部審核計劃,交質量管理部經理審核,質量管理部經理審核,是否批準,年度內審計劃,上報總經理審核,是,否,接質量體系文件的建立和更新控制流程,總經理是否批準,是,否,接糾正

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