單位內(nèi)各部門廉政風險點、防控措施

1、—1—安徽師范大學各部門各單位廉政風險點、防控措施匯總表安徽師范大學各部門各單位廉政風險點、防控措施匯總表部門（單位）：學校辦公室部門（單位）：學校辦公室風險等級序號風險類別風險點風險表現(xiàn)自評審定防控措施1崗位職責風險印章的管理和使用為人情關(guān)系或謀取私利，違反規(guī)定用印或私自用印。高高1、嚴格按照印章管理與使用規(guī)定辦理各類用印手續(xù)；2、認真審查各類證明、函件材料的真實性與準確性；3、及時登記。2崗位職責風險機要文書處理和涉密文書、信息管理

2、為人情關(guān)系或謀取私利，泄露有關(guān)涉密文書、信息。高高1、嚴格按照保密管理工作規(guī)定與保密制度處理機要文書和涉密文書與信息；2、提高保密意識，加強機要文書材料的保管歸檔工作。3崗位職責風險物品采購為人情關(guān)系或謀取私利，規(guī)避招標，或購買物品質(zhì)次價高。高高1、規(guī)范招標程序，嚴格按照招標協(xié)議采購物品；2、杜絕人情買賣。4崗位職責風險公務接待為人情關(guān)系或謀取私利，超標準接待，公款吃喝，或與服務企業(yè)私自達成有損學校利益的協(xié)議、約定。高高1、嚴格執(zhí)行《安

3、徽師范大學公務接待用餐規(guī)定》；2、做好接待方案，不超標不浪費；3、杜絕人情吃請。5崗位職責風險駕駛員與車輛管理為人情關(guān)系或謀取私利，公車私用，不按規(guī)定維修、保養(yǎng)車輛，在招聘駕駛員中弄虛作假。高高1、嚴格執(zhí)行《辦公室車輛管理暫行辦法》與《辦公室聘用駕駛員管理規(guī)定》；2、日常管理制度化、規(guī)范化。6崗位職責風險通訊管理為人情關(guān)系或謀取私利，不按規(guī)定與通訊企業(yè)簽訂合作協(xié)議，或為企業(yè)提供便利，損害學校利益。高高1、與通訊單位簽訂協(xié)議或合同；2、以

4、學校利益為第一位，為教職工謀利?！?—部門（單位）：紀委辦公室（監(jiān)察處）部門（單位）：紀委辦公室（監(jiān)察處）風險等級序號風險類別風險點風險表現(xiàn)自評審定防控措施1崗位職責風險信訪和案件調(diào)查1、責任心不強，簡化辦案程序；2、調(diào)查不全面，導致做出錯誤研判；3、私自收受好處，向當事人泄露信訪內(nèi)容；4、隱瞞事實，篡改證據(jù)，包庇當事人。中高1、加強對法律法規(guī)的學習，強化責任，不斷提高思想政治覺悟；2、從以人為本、從維護學校穩(wěn)定大局的高度出發(fā)，認真調(diào)查

5、核實情況，加大查辦案件的力度，嚴格依法依紀處理違法亂紀行為；3、嚴格遵守辦案程序，堅持原則，不循私情，注重依法辦理和宣傳教育相結(jié)合，耐心做好解釋疏導工作，重要問題集體討論研判；4、遵守保密制度，加強信訪檔案管理，嚴格責任追究。2崗位職責風險開標評標監(jiān)督1、不按規(guī)定隨機抽取評標專家；2、泄露評標專家名單、標底、評標細則；3、接受投標人宴請和錢物，向評標專家說情；4、對違紀違規(guī)問題不糾正，不處理。高高1、認真執(zhí)行國家和省基本建設(shè)、大宗物資設(shè)

6、備采購法律法規(guī)，督促有關(guān)部門修訂完善學校招標工作規(guī)程等制度，嚴格程序，公開透明，陽光采購；2、堅持招標領(lǐng)導組集體領(lǐng)導，加強對基建項目權(quán)力運行的全程監(jiān)控，加強對邀請招標、競爭性談判、詢價采購和單一來源采購的監(jiān)督管理；3、加強對招投標中的拆標、評標、企業(yè)考察、領(lǐng)導組決策等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，繼續(xù)實行廉潔合同、行賄企業(yè)黑名單、招標結(jié)果網(wǎng)上公告制度，嚴把招標投標關(guān)、方案審查關(guān)、工程監(jiān)理關(guān)、設(shè)計變更關(guān)、質(zhì)量驗收關(guān)和資金結(jié)算關(guān)，努力保證招投標工作按照規(guī)范程