單位(部、室)廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表

1、單位（部、室）廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表單位（部、室）名稱：辦公室主要工作職能綜合協(xié)調(diào)機關(guān)政務工作；擬訂相關(guān)工作制度并組織實施；負責會議組織、公文審核、文電處理、機要文檔、政務督查、政務信息、宣 傳報道、政務公開、安全、保密、計劃生育、機關(guān)后勤管理服務等工作；負責綜治和應急管理工作；負責局有關(guān)基建重大項目的申 報和統(tǒng)計工作；負責機關(guān)綜合檔案的建立和管理工作；負責縣總領(lǐng)導交辦的其他工作。風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及

2、表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 責任領(lǐng)導 責任科室制度機制風險 內(nèi)部管理制度制度不完善，執(zhí)行不到 位，導致內(nèi)部管理不規(guī) 范。二級 進一步健全完善和嚴格執(zhí)行各項規(guī) 章制度。政務信息管理把關(guān)不嚴，造成信息失 真、漏報、瞞報、錯報等 情況。二級進一步建立健全和嚴格落實政務信 息報送、發(fā)布制度，加強政務信息發(fā) 布審核、復核；進一步提高信息工作 水平。公章管理 使用監(jiān)管不嚴，不符合 用印規(guī)定。 二級實行過程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。公務使用 公章，除發(fā)文外，

3、必須經(jīng)縣總領(lǐng)導簽 字批準，并建立用印登記制度。私人 事務使用公章，個人申請，部門負責 人初審，報局領(lǐng)導審批。車輛管理公車私用、違規(guī)停放、違 法肇事、加油維修保養(yǎng) 管理混亂。二級強化教育，提高司乘人員整體素質(zhì)； 科學調(diào)配車輛，強化節(jié)能意識，提高 車輛使用效率；加強車輛維修管理， 降低維修費用；嚴格執(zhí)行車輛管理規(guī) 定。崗位職責風險公務接待管理 存在超標或浪費現(xiàn)象 二級實行結(jié)果監(jiān)控。按照公務接待規(guī)定， 嚴格遵守接待標準、審批程序等，勤 儉節(jié)約

4、，合理、高效、規(guī)范開展公務 接待工作。單位（部、室）廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表單位（部、室）名稱：財務部主要工作職能按照工會經(jīng)費獨立原則，綜合管理工會財務工作；負責總工會機關(guān)建立預決算制度和財務管理制度；負責基層工會財務預決算和財務監(jiān)督；負責機關(guān)工會經(jīng)費的收、管、用；負責工會資產(chǎn)的管理、培訓工會財務干部。風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 責任領(lǐng)導 責任科室制度機制風險 財務制度執(zhí)行審批情況制