糾正預防措施控制程序

1、編號有限公司版本版次A0文件類別程序文件頁碼15頁文件名稱糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序生效日期1目的目的采取糾正和預防措施，防止和消除實際和潛在的不合格，確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量。2范圍范圍適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系管理活動和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格潛在因素的控制。3職責職責3.1不合格發(fā)生部門負責對不合格進行分析，制定、執(zhí)行相應的糾正措施。3.2品管課負責糾正預防措施的歸口管理，負責日常檢查、內(nèi)審、管理評審及監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾

2、正和預防措施的監(jiān)督和效果驗證；負責所有糾正和預防措施驗證情況資料的歸檔。3.3糾正預防措施由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4工作程序工作程序4.1采取糾正措施的時機當下列情況發(fā)生時，采取糾正措施：a)產(chǎn)品發(fā)生重大不合格；b)嚴重的顧客投訴或退貨(包括消協(xié)、政府技監(jiān)、工商部門、新聞媒體等)；c)產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境目標、指標未達到預期效果時；d)內(nèi)部、外部審核或管理評審結果中的不合格。4.2糾正措施的實施4.2.1顧客的抱怨對于顧客的嚴重投訴或退貨

3、，營業(yè)課及時用“業(yè)務聯(lián)絡單”或“用戶質(zhì)量信息備忘錄”將信息傳遞到相關部門，向責任部門提出糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理或委托的資格者確認后，責任部門即制定并執(zhí)行糾正措施。為確保糾正措施的有效性，品管課予以追蹤、確認。營業(yè)課對采取糾正措施后顧客的信息反饋須及時向相關部門報告，這些記錄須由品管課保管。編制審核批準文件類別程序文件頁碼35頁文件名稱糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序生效日期4.3.4經(jīng)驗證有效并得到管理者認可的措施，應納入相關文

4、件中，由此所引起文件的更改，按“文件控制程序”的規(guī)定辦理。4.3.5跟蹤、驗證報告的內(nèi)容主要包括：驗證日期；受驗證的部門；驗證人及部門；驗證的情況綜述；驗證意見（結論）。4.4預防措施4.4.1預防措施的時機a)每月質(zhì)量統(tǒng)計分析結果發(fā)現(xiàn)有潛在不合格時；b)上級主管或相關方提出的建議；c)對顧客滿意程度分析的結果；d)內(nèi)部、外部審核或管理評審發(fā)現(xiàn)的觀察項。當需采取預防措施時，品管課確定責任部門并簽發(fā)。4.4.2若預防措施涉及到多個部門或重

5、大改進項目，由管理者代表進行協(xié)調(diào)，確定責任部門并簽發(fā)。4.4.3預防措施的制定責任部門接到后，應組織相關人員分析潛在不合格原因，根據(jù)原因制訂預防措施，措施應與所遇到的潛在不合格的影響程度相適應，并提出執(zhí)行措施所需資源，三天內(nèi)經(jīng)責任部門負責人確認，報管理者代表審核、批準后，反饋到責任部門和品管課。若預防措施涉及到多個部門或重大改進項目，需共同研究解決，無法在三天內(nèi)反饋到品管課的情況下，應及時反饋，請管理者代表協(xié)調(diào)解決，預防措施及資源需求報