內控制度執(zhí)行情況報告

1、內控制度執(zhí)行情況報告內控制度執(zhí)行情況報告篇一：內部管理制度和控篇一：內部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況制制度的建立和執(zhí)行情況內部管理制度和控制制度的建立和內部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況執(zhí)行情況1、內部控制管理、內部控制管理根據上級部門的要求，我部門不斷根據上級部門的要求，我部門不斷加強自身的制度建設，進行不斷的梳理加強自身的制度建設，進行不斷的梳理和完善，對內控管理的各個環(huán)節(jié)加強制和完善，對內控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約，不斷完

2、善新業(yè)務的操作規(guī)程和流約，不斷完善新業(yè)務的操作規(guī)程和流程，同時加強考核，以考核促提高，以程，同時加強考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會計、審計、安提高促發(fā)展。從制度、會計、審計、安全等多方面，形成相互融通相互制約機全等多方面，形成相互融通相互制約機制。我部門專門成立業(yè)務檢查小組，定制。我部門專門成立業(yè)務檢查小組，定期、不定期對人員進行考核、檢查，并期、不定期對人員進行考核、檢查，并結合案件“專項治理”工作，全面提高結合案件“專

3、項治理”工作，全面提高制度執(zhí)行力。制度執(zhí)行力。2、財務會計管理、財務會計管理對財務會計方面，實行領導負責對財務會計方面，實行領導負責制，對我單位進行管理和檢查，實行報制，對我單位進行管理和檢查，實行報告制。①加強學習和內部管理。對上級告制。①加強學習和內部管理。對上級部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組（一）決策準備階段。包括提出建（一）決策準備階段。包括提出建議、調查研究、擬訂方案、論證評估及議、調查研

4、究、擬訂方案、論證評估及征求意見等工作。征求意見等工作。（二）決策提交階段。包括確定提（二）決策提交階段。包括確定提交、準備材料、通知落實、審議決策、交、準備材料、通知落實、審議決策、形成紀要等。形成紀要等。（三）決策反饋階段。在作出決策（三）決策反饋階段。在作出決策后，負責決策實施的部門或實施單位要后，負責決策實施的部門或實施單位要定期向上級領導報告決策貫徹落實情定期向上級領導報告決策貫徹落實情況，及時反映決策實施過程中遇到的新況，及

5、時反映決策實施過程中遇到的新情況、新問題，以便進行追蹤決策。情況、新問題，以便進行追蹤決策。篇二：內控制度工作情況匯報篇二：內控制度工作情況匯報內控制度推進總結內控制度推進總結一、制度體系的基本情況：一、制度體系的基本情況：在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管理辦法、內控制度、實施細則、工作流理辦法、內控制度、實施細則、工作流程）今年按照集團的目標要求和自身開程）今年按照集團的目標要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工

6、作所需。展“制度執(zhí)行年”的工作所需。二、制度執(zhí)行情況及相關措施：二、制度執(zhí)行情況及相關措施：總體上來說，一是以“制定好”和總體上來說，一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近幾個月在制“執(zhí)行好”為主線，通過近幾個月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現在中層管理團隊、各方面的管控要現在中層管理團隊、各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內容掌握的比較到位