2017年內部審核實施計劃

1、xxxxxx有限公司20172017年度內部審核計劃年度內部審核計劃記錄1901編制人：上報時間：年月日批準人：批準時間：年月日質量體系要素審核項目受審部門4.1組織基本條件4.2人員管理4.3設施和環(huán)境條件4.4儀器設備和標準物質4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務和供應品采購4.5.8糾正措施4.5.9預防措施4.5.14記錄控制4.5.15內部審核4.5.16管理評審4.5.17檢測和校準方法4.5

2、.18測量不確定度的程序4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢測報告4.5.28檢驗檢測結果發(fā)布4.5.29檢驗檢測報告的更改4.5.30檢測檔案保存4.5.31風險評估和控制辦公室檢測室質量負責人技術負責人審核時間2017年12月15日16日備注此次審核的目的是質量手冊和程序文件換版后，對體系運行情況的了解。內部審核實施計劃記錄1902第2頁共2頁編制人xx上報時間2017年01

3、月06日批準人xx批準時間2017年01月08日審核目的1.全面檢查試驗室技術活動的符合性。2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。審核范圍1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)審核依據(jù)檢驗檢測機構認證評審準則管理體系文件和相關的法律法規(guī)規(guī)范標準.審核組成員組長：xx內審員：xx、xx、xx審核部門審核時間內審要素備注技術負責人2017年12月16日13：

4、0015：304.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務和供應品采購4.5.15內部審核4.5.16管理評審4.5.17方法確認4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗證程序4.5.30檢測檔案留存審核員：xx、xx、xx末次會議2017年12月16日16：0017：00末次會議主持人：xx內審員和相關部門負責人參加備注１、內審員要經過培訓和授權有資質的人員參加。２、內審