部門整體支出績效綜合評價報告表

1、部門整體支出績效綜合評價報告表（2015年度）填報單位（蓋章）：部門（單位）名稱：株洲市財政局單位負責(zé)人：李能斌年末職工人數(shù)：205人（人員編制：221人）年末資產(chǎn)總額：15909.01萬元；負債總額：736.27萬元年初預(yù)算資金：3961.5萬元年度收入總額：4717.34萬元年度支出總額：4653.49萬元其中：公共財政撥款：4043.37萬元其中：基本支出：4320.38萬元政府性基金撥款：363萬元項目支出：333.11萬元納入

2、專戶管理的非稅收入撥款：年度預(yù)算收支情況（萬元）其他資金：310.97萬元部門職能職責(zé)概述1貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)財政工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂和執(zhí)行全市財政政策、改革方案，指導(dǎo)全市財政工作；分析、預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行市、區(qū)政府間以及政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。2擬訂和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度和辦法；檢查反映財

3、政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。3承擔(dān)市本級各項財政收支管理的責(zé)任；負責(zé)編制市本級年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；匯總?cè)胸斦倹Q算與部門決算；負責(zé)向市人民代表大會報告全市和市本級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告財政決算情況；負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)、決算；深化預(yù)算改革，推進財政支出績效評價工作。4組織擬訂國庫管理、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市本級國庫業(yè)務(wù)，開展國庫現(xiàn)金管理工作；擬訂政府采購制度并實施監(jiān)督

4、管理。5負責(zé)政府非稅收入、政府性基金、行政事業(yè)性收費、財政票據(jù)和彩——3——產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo)1：全年全市完成一般公共預(yù)算收入290.43億元，比上年增長10%。全市一般公共預(yù)算支出346.11億元，增長18.5%。指標(biāo)2：全市財政8項支出增長26.6%，對GDP的貢獻率首次超過2個百分點。積極落實我市“穩(wěn)增長43條”政策措施，確保重大政策、重要項目的資金需求。指標(biāo)3：大力支持實施“民生100工程”，堅持保基本、兜底線，切實保障好重點民生，支

5、持辦好民生實事，促進了民生福祉的持續(xù)改善。全市一般公共預(yù)算支出中，用于教育、三農(nóng)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域的支出249億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為72%，高出全省平均水平3個百分點。指標(biāo)4：堅持以更大的力度推進財稅體制改革，各項改革工作取得了明顯進展。指標(biāo)5：加強財政專項資金管理，制定《株洲市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》。完善財政監(jiān)督體系，開展節(jié)假日期間糾正“四風(fēng)”財政監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范預(yù)算單位財務(wù)行為。嚴格公務(wù)支出管理，嚴把國庫集

6、中支付關(guān)口，推進厲行節(jié)約常態(tài)化，全年行政性辦公經(jīng)費和“三公”經(jīng)費開支進一步下降。指標(biāo)6：局黨組始終把干部隊伍建設(shè)作為推動工作的突破口和切入點，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，不斷提升隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力。部門整體支出年度績效指標(biāo)效益指標(biāo)指標(biāo)1：調(diào)度有力，財政平穩(wěn)健康運行；指標(biāo)2：生財有道，轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進；指標(biāo)3：支出有序，民生保障持續(xù)改善；指標(biāo)4：改革有為，體制機制不斷完善；指標(biāo)5：監(jiān)管有效，理財水平不斷提升；指標(biāo)6：管理有方，隊伍建設(shè)切

7、實加強。單位自評情況分析及結(jié)論1.支出情況分析：本年支出總計4653.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3867.65萬元，文化體育與傳媒支出5.53萬元，社會保障和就業(yè)支出248.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生125.9萬元，節(jié)能環(huán)保40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元，農(nóng)林水支出4萬元，資源勘探信息2萬元，金融支出10萬元。2015年公共預(yù)算財政撥款支出4059.58萬元，主要為機關(guān)運行經(jīng)費支出，其中：人員經(jīng)費支出2363.9萬元，日常公用經(jīng)費支出1