家具倉庫管理制度 (1)

1、倉庫管理制度倉庫管理制度為了加強倉庫的管理，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司物資的安全完整，特制定本制度：一、日常管理一、日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和電子賬。原物料倉庫必須根據實際情況和各類原物料的性質、用途、類型分類建立相應的明細賬、卡片；成品應按照訂單號及規(guī)格型號設立明細賬。2、倉庫所有合格品、逾期品、廢品、工具、返修品應分別建賬。3、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉管員對當日

2、發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記錄，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。4、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。5、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送相關領導及財務人員。工廠生產主管可對本單位的各類不良存貨提出處理意見，責成相

3、關部門及時加以處理。6、倉管員須每天檢查物料結存，存量高于或低于安全庫存量時要向上級主管部門反映，并及時申購，對于專用的零配件與物料一般不允許超過計劃申購。7、物料庫倉管員收到生產部下達的生產任務單時，要確認所需物料名稱、數量、規(guī)格、顏色等，第一時間核對物料庫存，發(fā)現(xiàn)無庫存或低庫存物料應及時申購，在接到備料通知后，應做備料計劃并轉主管審批。8、閑人不得隨便出入倉庫，外來人員進入須經過部門主管批準，供應商在進入倉庫庫不得隨意走動，辦完業(yè)務

4、后及時離開。二、入庫管理二、入庫管理(一)原物料入庫原物料入庫1、物料進廠后，倉管員必須依《訂購單》的內容，核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格，數量和送貨單位及單據并清查數量無誤后，辦理入庫手續(xù)。2、3、如發(fā)現(xiàn)送來的物料與《訂購單》上的內容不符時，應立即通知采購部門處理，并通知主管，原則上非《訂購單》的物料不予接收，如采購部要求收下該物料時，倉管員應告知主管，并與單據上注明實際收料狀況，并要求采購部簽字確認。4、進廠待檢驗的物料，必須放在待

5、檢區(qū)（除公司授權倉管員自行檢驗的物料外），等待質量部檢驗后方可放至相應的庫位。收料后，倉管員應將每日所收物料匯總填入《進貨日報表》上以此作為入賬清單的依據。5、交貨數量超過《訂貨單》的部分原則上予以退回，如遇供貨商要求一定收貨，需供貨商與采購部溝通，并由采購部通知倉庫主管協(xié)商后方可收料。6、交貨數量未達到訂貨數量時，以補足為原則，但經請購部門主管同意的，可以免補交，如需補足數量的，倉管員應通知采購部聯(lián)系供應商處理。五、物料管理制度五、物

6、料管理制度（一）、物料的保管物料的保管1、所有采購回廠的物料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保物料存放安全。2、所有從倉庫借走的工具，還回倉庫時應保證不出現(xiàn)損壞、欠數等問題。否則，因借用人保管不善，造成工具損壞、欠數時，由借用人負責賠償。（二）、物料的發(fā)放與領取物料的發(fā)放與領取1、開單a、所有物料全部由倉庫發(fā)放，領料時憑《領料單》發(fā)料。特殊情況下采購將小件物料直接交給使用單位，或者使用單位運用緊急

7、特殊物料申購程序自行申購物料后直接使用時，使用物料單位應及時補辦好領料單交予倉庫。b、所有領料單由車間主管簽字，領料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。在開單過程中要填寫清楚產品名稱、物料編號、數量、單位、規(guī)格等。開領料單時，不同倉庫的物料不能開在同一張單上。2、發(fā)料a、倉庫必須執(zhí)行“見單發(fā)料”的原則，只有在收到“領料單”之后，倉庫方可發(fā)料。b、發(fā)料內容須與《領料單》內容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象。六、物料報廢六、物料報廢1、

8、物料報廢原則生產物料因各類原因損壞到不能滿足使用要求時，存放這些物料浪費場地資源，存放過久會影響生產工作的順利開展。我們可以對這些物料進行報廢處理。2、物料報廢程序由倉管員填寫申請單，經質檢員出具相關《檢驗報告》后由相關部門主管（倉庫主管、質量部主管、工藝主管）確認簽字方可進行報廢。七、本條例不盡完善，如有缺陷將另行通知修改補充，超出本規(guī)定的事項按公司的有關規(guī)定處理。七、本條例不盡完善，如有缺陷將另行通知修改補充，超出本規(guī)定的事項按公司