生產(chǎn)型公司采購流程管理制度

1、1生產(chǎn)公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、目的為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。二、范圍各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.三、職責1.熱愛本職工

2、作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。9.做到每周一

3、小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10.完成領導交辦的其他工作。四、人員配置及崗位分工1.人員配置采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。2.分工計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等）五、程序采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采

4、購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術、控制、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。3（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點（1）采購部在接收計劃單時應檢查計劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查計劃單是否經(jīng)過公司領導審批；（2）接收計劃單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，

5、庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、計劃單的分發(fā)規(guī)定（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3、采購周期的規(guī)定（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；（2）遇到緊急采購，應匯報公司領導采取快

6、速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時間；（三）詢價及其規(guī)定1詢價應認真審閱計劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；3對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；5對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6遇到重要的物資、設備或預估單次采購金額大于10萬的采

7、購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報，并說明基本情況；7詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；8除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第