倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化資料

1、倉(cāng)庫(kù)管理核心流程,采購(gòu)入庫(kù)流程客供物料入庫(kù)流程生產(chǎn)入庫(kù)流程外協(xié)入庫(kù)流程生產(chǎn)余料退庫(kù)流程車間不良品退庫(kù)流程生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程外協(xié)領(lǐng)料流程生產(chǎn)補(bǔ)料流程成品出庫(kù)流庫(kù)房調(diào)撥流程零星領(lǐng)料（出庫(kù)）流程超長(zhǎng)期物料處理流程倉(cāng)庫(kù)不良品物料處理流程倉(cāng)庫(kù)廢品處理流程循環(huán)盤點(diǎn)流程周期盤點(diǎn)流程（季度）年度盤點(diǎn)流程,,采購(gòu)入庫(kù)流程,收貨員接收供應(yīng)商送貨單，依據(jù)采購(gòu)訂單核對(duì)送貨單（訂單號(hào)、編碼、數(shù)量、規(guī)格、交貨期。按訂單交期，按排期）

2、；如果有不符，和采購(gòu)員溝通；采購(gòu)員處理；不OK退貨，OK的話，收貨員接收貨物，在系統(tǒng)錄入到貨數(shù)量，打印到貨單；打印材料檢申請(qǐng)單（是否有質(zhì)量管理模塊）；IQC檢驗(yàn)；如果不合格，IQC出具不合格報(bào)告給采購(gòu)；采購(gòu)反饋計(jì)劃部門。計(jì)劃部門判斷是否影響生產(chǎn)，如果影響生產(chǎn)提出特采或讓步接受需求；如果需要，提出特采申請(qǐng)；品管、工程、生產(chǎn)等聯(lián)合評(píng)審，品管簽字確認(rèn)；倉(cāng)管員依據(jù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單和特采結(jié)論錄入合格品數(shù)量；（特采是否可記錄-用檢驗(yàn)單進(jìn)行記

3、錄）；倉(cāng)庫(kù)主管審核。,客供物料入庫(kù)流程,客戶經(jīng)理以聯(lián)絡(luò)單的形式將客供物料情況通知研發(fā)、計(jì)劃部門、采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)；客戶經(jīng)理 以客供物料到貨通知單（含檢驗(yàn)信息）的形式將客供客戶名稱物料名稱型號(hào)數(shù)量到貨時(shí)間地點(diǎn)是否需要檢驗(yàn)等信息通知計(jì)劃部門和倉(cāng)庫(kù)；收貨員依據(jù)客供物料到貨通知單以及送貨單確認(rèn)名稱型號(hào)數(shù)量，接收貨物；IQC檢驗(yàn)；如果不合格，IQC出具不合格報(bào)告給計(jì)劃部門；計(jì)劃部門反饋業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)和客戶溝通不合格情況，并將客戶需求反饋計(jì)劃部門。

4、計(jì)劃部門依據(jù)客戶反饋情況，提出特采申請(qǐng)；品管、工程、生產(chǎn)等聯(lián)合評(píng)審核，品管簽字確認(rèn)；倉(cāng)管員依據(jù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單和特采結(jié)論錄入合格品數(shù)量；倉(cāng)庫(kù)主管審核。,生產(chǎn)入庫(kù)流程,車間將完成產(chǎn)品拉到待檢區(qū)，開具檢驗(yàn)申請(qǐng)單；品管依據(jù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單檢驗(yàn)；合格品，車間物料員將合格品拉到合格品交接區(qū)，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，填寫合格入庫(kù)數(shù)量；車間物料員將生產(chǎn)任務(wù)單（入庫(kù)單）成品倉(cāng)提交倉(cāng)管員；倉(cāng)管員清點(diǎn)名稱型號(hào)數(shù)量符合倉(cāng)管員簽字確認(rèn)；倉(cāng)務(wù)員將貨物拉回倉(cāng)庫(kù)，按

5、倉(cāng)位堆放；倉(cāng)管員按生產(chǎn)任務(wù)單（入庫(kù)單）錄入系統(tǒng)；倉(cāng)管主管審核。,成品出庫(kù)流程,倉(cāng)庫(kù)接到營(yíng)銷部的周出貨計(jì)劃；倉(cāng)庫(kù)依據(jù)發(fā)貨單打印揀配單；倉(cāng)管員揀貨、配貨及相關(guān)的準(zhǔn)備工作，進(jìn)行備貨；倉(cāng)庫(kù)收到營(yíng)銷部的銷售出貨通知單（發(fā)貨單），核對(duì)物品及物流公司提供的提貨單無(wú)誤后安排人員裝車；倉(cāng)管員在發(fā)貨單上簽字；倉(cāng)管員將出貨情況錄入系統(tǒng)；倉(cāng)庫(kù)主管審核；倉(cāng)管員將發(fā)貨單將原始單據(jù)交一聯(lián)給財(cái)務(wù)；,外協(xié)入庫(kù)流程,收貨員接收外協(xié)送貨單，依據(jù)外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)

6、單核對(duì)送貨單（生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、編碼、數(shù)量、規(guī)格、要求完成日期）；如果有不符，和計(jì)劃部門溝通；計(jì)劃部門處理；不OK退貨，OK的話，收貨員接收貨物，填寫外協(xié)檢檢申請(qǐng)單；IQC檢驗(yàn)；如果不合格，IQC出具不合格報(bào)告給采購(gòu)；采購(gòu)反饋計(jì)劃部門。計(jì)劃部門判斷是否需要讓步接收或挑選接受；如果需要，提出特采申請(qǐng)；品管、工程、生產(chǎn)等聯(lián)合評(píng)審核，品管簽字確認(rèn)；倉(cāng)管員依據(jù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單和特采結(jié)論錄入合格品數(shù)量；（特采是否可記錄-用檢驗(yàn)單進(jìn)行記錄）；

7、倉(cāng)庫(kù)主管審核。,生產(chǎn)余料退庫(kù)流程,生產(chǎn)任務(wù)單完成當(dāng)天內(nèi)，或者取消、推遲的生產(chǎn)任務(wù)單3天內(nèi)，車間需要進(jìn)行生產(chǎn)余料退庫(kù)。車間物料員清單余料名稱型號(hào)數(shù)量，按生產(chǎn)任務(wù)單填寫生產(chǎn)余料退庫(kù)單；車間主管審核；IQC檢驗(yàn)；合格品退料，不合格品轉(zhuǎn)車間不良品退庫(kù)流程；車間物料員將生產(chǎn)余料拉到倉(cāng)庫(kù)交接區(qū)，退庫(kù)單交倉(cāng)管員；倉(cāng)管員清點(diǎn)余料名稱型號(hào)數(shù)量、批號(hào)；倉(cāng)管員簽字確認(rèn)；倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單（退庫(kù)單）錄入退料數(shù)量；倉(cāng)庫(kù)主管審核。,車間不良品退庫(kù)流

8、程,車間發(fā)現(xiàn)不良品，要標(biāo)識(shí)供應(yīng)商信息（批號(hào)）；車間物料員提出不良品退庫(kù)申請(qǐng)；車間主管審核；品管檢驗(yàn)；判斷不良原因，確認(rèn)退次和報(bào)廢數(shù)量；（供應(yīng)商來(lái)料問(wèn)題退次或非供應(yīng)商來(lái)料問(wèn)題報(bào)廢）；報(bào)廢需要品管主管、事業(yè)部負(fù)責(zé)人認(rèn)可（金額/數(shù)量權(quán)限）；車間物料員將退次或報(bào)廢物品拉到倉(cāng)庫(kù)物料交接區(qū)，將不良品退庫(kù)單交倉(cāng)管員；倉(cāng)管員清點(diǎn)退次或報(bào)廢物品名稱型號(hào)數(shù)量；倉(cāng)管員簽字確認(rèn)；倉(cāng)務(wù)員將退次或報(bào)廢物品拉到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位堆放；倉(cāng)管員退次物品錄入不

9、良品庫(kù)（轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)素浹a(bǔ)貨流程），報(bào)廢物品錄入廢品庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)主管審核。,生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程,車間物料員打印生產(chǎn)投料單；車間物料員將生產(chǎn)投料單（備注發(fā)料時(shí)間需求）交給倉(cāng)管員（一般提前12小時(shí)，緊急例外）；倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)投料單備料，并將物料拉到備料交接區(qū)，并做好相關(guān)標(biāo)識(shí)；車間物料員到交接區(qū)清點(diǎn)物料名稱型號(hào)數(shù)量；雙方簽字確認(rèn)；車間物料員將物料拉回車間；倉(cāng)管員依據(jù)簽字確認(rèn)投料單錄入系統(tǒng)；倉(cāng)庫(kù)主管審核。,外協(xié)領(lǐng)料流程,計(jì)劃部門打印生產(chǎn)投料

10、單，并通知外協(xié)廠領(lǐng)料時(shí)間地點(diǎn)；計(jì)劃部門將生產(chǎn)投料單（備注發(fā)料時(shí)間需求）交給倉(cāng)管員（提前1天，緊急情況例外）；倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)投料單備料，并將物料拉到備料交接區(qū)，并做好相關(guān)標(biāo)識(shí)；外協(xié)廠依據(jù)外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單到交接區(qū)清點(diǎn)物料名稱型號(hào)數(shù)量；雙方簽字確認(rèn)；外協(xié)廠將物料拉回；倉(cāng)管員依據(jù)簽字確認(rèn)投料單錄入系統(tǒng)；倉(cāng)庫(kù)主管審核。,生產(chǎn)補(bǔ)料流程,車間因本身原因物料損耗，需要補(bǔ)料，則車間物料員依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單開具換料補(bǔ)料單（補(bǔ)料）；車間

11、主管審核；車間經(jīng)理審批；計(jì)劃部門審核并提出處理意見；車間物料員將換料補(bǔ)料單（補(bǔ)料）提交倉(cāng)管員；如果沒(méi)有料，倉(cāng)管員將欠料情況反饋計(jì)劃部門；計(jì)劃部門緊急請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)緊急下單、追料；倉(cāng)管員備料，將物料拉到倉(cāng)庫(kù)備料交接區(qū)；車間物料員到倉(cāng)庫(kù)備料交接區(qū)清點(diǎn)物料名稱型號(hào)數(shù)量；雙方簽字確認(rèn)；車間物料員將補(bǔ)回物料拉回車間；倉(cāng)管員依據(jù)換料補(bǔ)料單按生產(chǎn)任務(wù)單錄入系統(tǒng)；倉(cāng)庫(kù)主管審核。,庫(kù)房調(diào)撥流程,相關(guān)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員、計(jì)劃部門、業(yè)務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)調(diào)撥

12、（系統(tǒng)單據(jù)）；相關(guān)業(yè)務(wù)主管審核，經(jīng)理審批；MC審核；調(diào)出庫(kù)倉(cāng)管員備料，將物料拉到備料交接區(qū)；調(diào)入庫(kù)倉(cāng)管員到調(diào)出庫(kù)備料交接區(qū)清點(diǎn)物料名稱型號(hào)數(shù)量；雙方簽名確認(rèn)；調(diào)入庫(kù)將物料拉回倉(cāng)庫(kù)堆放相應(yīng)庫(kù)位；倉(cāng)管員確認(rèn)調(diào)撥單。,零星領(lǐng)料（出庫(kù)）流程,相關(guān)部門提請(qǐng)零星領(lǐng)料（出庫(kù)）單；相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核；如果是材料，則負(fù)責(zé)MC審核；如果是成品，主管副總以上審核；（事業(yè)部、金額？）倉(cāng)庫(kù)依據(jù)審核零星領(lǐng)料單備料發(fā)料；雙方簽字確認(rèn)；倉(cāng)管員

13、依據(jù)其他出庫(kù)單出庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)主管審核。,超長(zhǎng)期物料處理流程,庫(kù)房依據(jù)物料安全庫(kù)存期判定超長(zhǎng)期物料；庫(kù)房向MC提出處理申請(qǐng)；MC受理申請(qǐng)，如有必要，召集品管、技術(shù)工程等聯(lián)合評(píng)審，提出消耗建議；資材總監(jiān)審核；主管副總審批；MC監(jiān)督相關(guān)部門消耗措施執(zhí)行。,倉(cāng)庫(kù)不良品物料處理流程,庫(kù)房因倉(cāng)儲(chǔ)條件、時(shí)間、搬運(yùn)等原因發(fā)現(xiàn)物料存在不良，倉(cāng)管員提請(qǐng)品管處理；倉(cāng)庫(kù)主管審核；品管檢驗(yàn)；如果不合格，倉(cāng)管員通知MC；MC召集采購(gòu)、品管、工程等相

14、關(guān)部門聯(lián)合評(píng)審，提出處理意見；資材總監(jiān)審核；財(cái)務(wù)提出處理意見；如果需要報(bào)廢，則提交主管副總審批（數(shù)量、金額、權(quán)限？）；相關(guān)部門執(zhí)行處理措施（采購(gòu)?fù)素洆Q料；新下采購(gòu)加工單；倉(cāng)庫(kù)入不良品庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)入廢品庫(kù)）MC跟近處理。,倉(cāng)庫(kù)廢品處理流程,公司明確對(duì)各種廢品處理政策，明確廢品處理負(fù)責(zé)人；倉(cāng)管員一月統(tǒng)計(jì)廢品明細(xì)報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管；資材總監(jiān)審核，提出處理意見；主管副總審批；廢品處理負(fù)責(zé)人尋找客戶，并進(jìn)行價(jià)格談判；審計(jì)部門審計(jì)；主管副

15、總審批（權(quán)限？）；財(cái)務(wù)結(jié)帳，并在系統(tǒng)中做賬務(wù)處理；廢品處理負(fù)責(zé)人開具放行條，廢品出廠。,循環(huán)盤點(diǎn)流程,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)于重點(diǎn)物料（A類物料、多問(wèn)題物料）制定循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃；倉(cāng)管員依據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)；如果有差異，尋找差異原因；如果物料未在該有區(qū)域（車間、倉(cāng)庫(kù)等），則進(jìn)行物料轉(zhuǎn)移；如果單據(jù)有誤（未及時(shí)或多錄入），倉(cāng)管員補(bǔ)錄單據(jù)或提請(qǐng)主管調(diào)整數(shù)據(jù)；倉(cāng)庫(kù)主管調(diào)整數(shù)據(jù)；如果盤虧盤盈，則倉(cāng)管提出原因分析及改善措施，并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管；倉(cāng)庫(kù)主

16、管上報(bào)MC；MC確認(rèn)是否調(diào)帳；倉(cāng)庫(kù)主管調(diào)整數(shù)據(jù)。,周期盤點(diǎn)流程（季度）,計(jì)劃部門制定周期盤點(diǎn)計(jì)劃；計(jì)劃部門召開盤點(diǎn)會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)安排；倉(cāng)管員依據(jù)盤點(diǎn)安排進(jìn)行物料初盤；倉(cāng)管員進(jìn)行初盤點(diǎn)記錄；倉(cāng)庫(kù)主管匯總初盤記錄，進(jìn)行盤點(diǎn)分析和盤點(diǎn)報(bào)告；計(jì)劃部門組織復(fù)盤（一般為抽盤）；復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤記錄；計(jì)劃部門主管匯總復(fù)盤記錄，進(jìn)行復(fù)盤分析和盤點(diǎn)報(bào)告，并提交盤贏盤虧處理；計(jì)劃部門審核；財(cái)務(wù)部門依據(jù)審核意見調(diào)整數(shù)據(jù)。（安技部希望財(cái)務(wù)部

17、門主導(dǎo)，調(diào)整數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部門）,年度盤點(diǎn)流程,財(cái)務(wù)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃；財(cái)務(wù)召開盤點(diǎn)會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)安排；倉(cāng)管員依據(jù)盤點(diǎn)安排進(jìn)行物料初盤；倉(cāng)管員進(jìn)行初盤點(diǎn)記錄；倉(cāng)庫(kù)主管匯總初盤記錄，進(jìn)行盤點(diǎn)分析和盤點(diǎn)報(bào)告；相關(guān)部門進(jìn)行交叉盤點(diǎn)（復(fù)盤）；計(jì)劃安排部門進(jìn)行復(fù)盤記錄；計(jì)劃安排部門負(fù)責(zé)人匯總復(fù)盤記錄，進(jìn)行盤點(diǎn)分析和盤點(diǎn)報(bào)告；財(cái)務(wù)組織計(jì)劃部門等相關(guān)業(yè)務(wù)部門抽盤；抽盤人員進(jìn)行抽盤記錄；財(cái)務(wù)主管匯總抽盤記錄，進(jìn)行抽盤分析和盤點(diǎn)報(bào)告；如有