壽陽(yáng)第一中學(xué)校2018年部門(mén)預(yù)算

1、<p>　　壽陽(yáng)縣第一中學(xué)校2018年部門(mén)預(yù)算</p><p><b>　　公開(kāi)說(shuō)明</b></p><p><b>　　一、學(xué)校概況</b></p><p>　　我校主要工作為高中學(xué)歷教育，現(xiàn)有在校學(xué)生 2394人（其中寄宿生872人）。</p><p>　　根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)編制通知我單

2、位現(xiàn)在編制 235 人，實(shí)有在職教職工 252人（其中正高級(jí)1 人，副高級(jí) 66人，中級(jí)118人，助理級(jí)及員級(jí)64人，技師3人），離休人員 1 人（其中副高級(jí) 1 人），目前有遺屬 4 人。</p><p>　　我校占地面積166402平方米，建筑面積97689平方米，取暖面積97689平方米。目前單位機(jī)動(dòng)車(chē)編制數(shù)1 輛，實(shí)有1 輛。</p><p>　　二、學(xué)校預(yù)算情況說(shuō)明

3、</p><p><b>　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況</b></p><p>　　根據(jù)壽陽(yáng)縣財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算批復(fù)的通知，我校2018 年全年預(yù)算收入4269.425483萬(wàn)元，比2017年增加531.732177萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況</p><p>　　1、2018年基本支出2934

4、.425483萬(wàn)元，2017年基本支出2611.593306萬(wàn)元，2018年比2017年增加322.832177萬(wàn)元?；局С霭ǎ焊咧薪逃С?227.1972萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出381.209633萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出119.022682萬(wàn)元、住房保障支出206.995968萬(wàn)元。增加的主要原因就是教職工工資標(biāo)準(zhǔn)變更，包括進(jìn)薪級(jí)和績(jī)效工資調(diào)標(biāo)。</p><p>　　2、2018年項(xiàng)目支出1335萬(wàn)

5、元，2017年項(xiàng)目支出1126.1萬(wàn)元，2018年比20174年增加208.9萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于學(xué)校辦學(xué)日常開(kāi)支，包括：辦公費(fèi)35萬(wàn)、印刷費(fèi)40萬(wàn)、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)、水費(fèi)25萬(wàn)、電費(fèi)40萬(wàn)、郵電費(fèi)13萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)156萬(wàn)、差旅費(fèi)4萬(wàn)、維修費(fèi)50.87萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)45萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)30萬(wàn)、勞務(wù)費(fèi)18萬(wàn)、三公經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)、其他交通費(fèi)2萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出46.5萬(wàn)、辦公購(gòu)置30萬(wàn)、軟件更新10萬(wàn)、助學(xué)金43.28萬(wàn)、績(jī)效工資172萬(wàn)、學(xué)

6、業(yè)水平考試費(fèi)7.5萬(wàn)、公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助85萬(wàn)、取暖費(fèi)438萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)25.85萬(wàn)、其他工資福利支出15.5萬(wàn)。增加的主要原因是2018年預(yù)算批復(fù)中的辦公取暖費(fèi)比2017年增加了200萬(wàn)元，2017年辦公取暖費(fèi)批復(fù)為238萬(wàn)元，2018年辦公取暖費(fèi)為438萬(wàn)元。</p><p>　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)情況</p><p>　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，較2017年沒(méi)有增加。其中因

7、公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ⒄曰痤A(yù)算情況</p><p>　　本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算</p><p>　?。ㄋ模?、政府采購(gòu)安排情況</p><p>　　本單位政府采購(gòu)預(yù)算423.5萬(wàn)，其中計(jì)算機(jī)90萬(wàn)、交換機(jī)1萬(wàn)、信息耗材8萬(wàn)、應(yīng)用軟件20萬(wàn)、

8、打印設(shè)備1萬(wàn)、多媒體20萬(wàn)、藝術(shù)教學(xué)用品20萬(wàn)、體育教學(xué)設(shè)備5萬(wàn)、音視頻設(shè)備3.5萬(wàn)、防火墻5萬(wàn)、校園文化建設(shè)和合班教室改造150萬(wàn)、修繕工程100萬(wàn)。</p><p>　?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明</p><p>　　2018年績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，金額0元。</p><p>　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況</p><p><b>　　1.

9、車(chē)輛情況</b></p><p>　　公務(wù)用車(chē)制度改革后，學(xué)校工作用車(chē)1輛。</p><p><b>　　2.房屋情況</b></p><p>　　學(xué)校辦公用房面積97689平方米。</p><p>　　（七）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況</p><p>　　本單位沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。</

10、p><p><b>　?。ò耍┟~解釋</b></p><p>　　1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（

11、境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　三、2018年部門(mén)預(yù)