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文檔簡介
1、工程概預算控制流程工程概預算控制流程工程概預算控制流程工程概預算控制流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關相關制度制度1項目部審核檢查項目部成員是否具備規(guī)定資格《工程項目決策實施辦法》2項目部工程部審核審批檢查工程概算書的編制程序是否符合規(guī)定《工程項目概預算控制細則》3相關部門檢查工程概算編制的合理性《工程項目概預算控制細則》4財務部各部門審批工程項目概算編制是
2、否得到總經(jīng)理審批《工程項目決策實施辦法》5項目部各部門審核檢查預算書是否依據(jù)項目工程師提供的施工圖進行編制；是否由工程部經(jīng)理進行審核《工程項目竣工清理控制制度》6財務部審批檢查工程預算是否按規(guī)定進行報批《工程項目竣工清理控制制度》7工程部各部門審批檢查項目是否得到政府主管部門的審批《工程項目竣工決算控制制度》8工程部各部門檢查是否按時進行開工籌備工作《工程項目決策實施辦法》9審計部工程部檢查審計部是否按規(guī)定要求進行監(jiān)督《工程項目決策實施
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